Как заполнить уточненную декларацию по НДС за 1-й квартал 2021 года после обнаружения неучтенной реализации?

Comments

• Цитата: 2. Нужно правильно заполнить декларацию с номером корректировки 1,  отправить прежнюю книгу покупок с пометкой, что прежние сведения актуальны, и перезаполнить книгу продаж с добавлением забытой реализации и поставить признак актуальности "0" (и в этом случае не будет доп. листа к книге продаж)

  Цитата: как правильно заполнить уточненную декларацию по НДС за 1 квартал 2021 года, если предыдущий бухгалтер не отразил одну реализацию?Какой вариант правильный?

  Здравствуйте.
  Я все уточненки подаю через Актуально/неактуально. Поэтому, с моей точки зрения второй вариант правильный.
  Какой признак актуальности ранее представленных сведений указывается в «уточненке» по налогу на добавленную стоимость? 
  Постановление 1137 велит вносить изменения в книгу покупок и продаж через доп.листы. Но раздел 8 и 9 не совсем в чистом виде книга покупок и продаж, поэтому наверное и налоговики не против второго способа уточненок.
• simport, не совсем поняла. То есть теоретически можно и так и так, но Вы считаете, что более корректный вариант № 2?
• Цитата: не совсем поняла. То есть теоретически можно и так и так, но Вы считаете, что более корректный вариант № 2?

  Да, можно.
  Дальше выбор зависит от того как вы всё провели в своей программе, при закрытом периоде или при открытом периоде. Работу в программе (если необходимо) нужно обсуждать в новой теме.
• Цитата: То есть теоретически можно и так и так

  Здравствуйте. Нигде не прописано что можно и так. Нужно вот так. 

  Цитата: 1. Нужно правильно заполнить декларацию с номером корректировки 1,  отправить прежние книги покупок и продаж с пометкой, что прежние сведения актуальны, а также сформировать и отправить дополнительный лист к книге продаж, где указать данные забытой реализации.

   Другой момент что налоговая почему то принимает так как неправильно, здесь об этом многие коллеги пишут.
• simport, Важный бух, спасибо за помощь!