На конец 2016 года висит дебетовое сальдо по счетам 68 и 69: как откорректировать остатки на основании справки о задолженности из ИФНС?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.121) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.45.5)
• Цитата: Добрый день! ООО на ОСНО. По техническим проблемам несколько раз переходили из одной 1С в другую, внося заново остатки из ОСВ. На конец 2016 года висит дебетовое сальдо по всем субсчетам 69 и 68 счетов. Как правильно откорректировать в БУ(НУ) остатки на основании справки о задолженности из ИФНС и оставить нужное сальдо на конец года?

  Добрый вечер
  Нужно сделать проводку Дт 91.2 непринимаемые в НУ Кт 68 , 69 или Дт 68,69 Кт 91.1 непринимаемые в НУ  в зависимости к какому сальдо нужно прийти.
• Операция должна быть сделана вручную? или есть в программе какой то отдельный документ корректировки?
• Цитата: Операция должна быть сделана вручную?

  Да
• Спасибо за помощь!